Storno und Korrekturen

Finalisierte Rechnungen werden nicht geändert. Für Korrekturen erstellen Sie über das Menü „···“ → „Stornieren“ eine Stornorechnung:

• Sie erhält die nächste Nummer, alle Positionen mit negativen Beträgen und einen Verweis auf die Originalrechnung.
• Die Originalrechnung wechselt auf „Storniert“.
• Alle enthaltenen Buchungen sind wieder „Freigegeben“ und ohne Rechnungsbezug; Sie können sie korrigieren und neu abrechnen.

Auch die Stornorechnung wird als PDF mit ZUGFeRD und als XRechnung erzeugt und kann versendet werden.